4月18日-19日，银河优越会商学院《首席运营官经营管理训战营》于北京圆满结束。

银河优越会商学院运营专家冯老师通过经营底座、年度经营计划、全面预算、经营分析会等方面的讲解，帮助学员从理论与实战两个方面了解了如何实现业绩倍增、落地战略的经营管理体系。

Part.01 实现业绩倍增、落地战略的经营管理体系

管控经营的 “三驾马车 ”： 弹性预算管控；经营分析；滚动预测

计划是龙头：制定打胜仗的经营计划，清晰作战地图，目标达成路径（计划 + 打胜仗 + 经营）

落地战略的路径：一分战略，九分执行

Part.02

1、经营底座：经营责任的界定

不同经营责任定位，承担不同指标

经营责任会动态变化、与时俱进

2、年度经营计划:承接战略，制定目标达成 作战地图

（1）目标制定体现业绩倍增

规划的胜利（年度经营计划，达成高目标的沙盘演练）+

现实的胜利（执行结果，把规划落地）

（2）年度经营复盘总结

主要经营指标完成情况；业务开展情况；管理建设情况；亮点和不足

（3）市场洞察输入-机会清单

在愿景及战略定位范围内，市场洞察对市场进行细分，结合差距分析，形成机会清单; 市场洞察结果:市场空间、可参与市场空间

3、全面预算:年度作战计划的整合与集成，配置资源

基于预算目的，预算分为:经营预算+战略预算，平衡长期战略与当期收益

弹性管控如何操作?

基于预测与基准预算的对比，产出牵引；

弹性管控还要考虑不同的业务场景；

扩张与服务型部门不同预算管控；

客户/战略界面投入节约不归己，内部运营费用节约不归公

4、经营分析会:管好过程，达成目标，落地战略

经营分析16字方针 

差异分析；问题分析；

突出重点；落实责任。

经营分析报告步骤（7步走）

（1）搭建指标体系，制定经营分析框架(分析什么)

（2）收集相关数据及信息(内部，外部，财务，非财务)

（3）整理信息，数据对比分析，识别经营问题

（4）年度预测，识别年度目标达成的差距与风险，总结本期（5）经营问题与风险

（6）挖掘业务根因

（7）与业务共同识别改进机会，提出改进建议，跟踪执行情况